(질문)

면세 3월말 법인입니다.

7월 25일까지 세금계산서합계표를 제출하여야 하는데요...

세금계산서합계표 탭에서는 1-3 // 4-6 이렇게 조회되고 마감됩니다...

전자신고를 어떻게 해야하는지요..

각각 마감해서 두번 홈택스에 업로드해야하는지..

아니면 아이플러스상에서 설정을 변경하면 1-6까지 조회되서 마감이 되는지...

답변 부탁드립니다~

(답변)

3월말 법인의1기 확정에 대한 부가세 전자신고는 부가가치세신고서에 전표복사후에 작업을 하셔야 합니다.
부가가치세신고서 메뉴를 들어가서 상단 전표복사를 클릭하여 주의사항 [필독]을 누르시면 복사하여 전자신고 하는 방법이 나와 있습니다.

현재기수 5기 2013년 4월 1일 ~ 2014년 3월 31일  법인이 2013년 1기 부가세 신고를 하는 경우
1. 부가가치세 신고를 위해 회사등록에서 기수를 5기 2013년 1월 1일 ~2013년 12월 31일로 변경합니다.
2. 부가가치세신고서에서 전표복사를 통하여 전기 4기 1.2.3월의 데이터를 당기 5기에 복사합니다.
3. 부가가치세신고서를 1월에서 6월로 작성하여 신고합니다.
4. 회사등록에서 기존의 회계기간으로 변경합니다.